2016年临沂市审计局部门预算 - 沂蒙审计 - 临沂市审计局主办
审计公告
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2016年临沂市审计局部门预算
发布时间: 2016年02月25日 16:00:00 点击数: 3543

第一部分    概况

一、单位基本情况及主要职能

  (一)主管全市审计工作。负责对全市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

  (二)贯彻执行国家审计工作的法律法规和方针政策;拟订全市审计工作规范性文件,并经批准后监督执行;制定审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划并组织实施;参与起草财政经济及其相关的规范性文件;对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

  (三)向市政府提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;向市政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向市政府有关部门和县区人民政府通报审计情况和审计结果。

  (四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

      1.市级财政预算执行情况和其他财政收支、市直各部门(含直属单位)预算执行情况、决算和其他财政财务收支。

      2.县区人民政府预算执行情况、决算和其他财政收支,省、市财政转移支付资金。

      3.使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

     4.市投资和以市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

     5.市属国有企业和金融机构、市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

  6.市政府部门、县区人民政府管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

  7.国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

  8.法律法规和规章规定应由市审计局审计的其他事项。

  (五)按规定对县处级干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

  (六)组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

  (七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大案件。

  (八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

  (九)与县区人民政府共同领导县区审计机关;依法领导和监督县区审计机关的业务,组织各县区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定;按照干部管理权限协管县区审计机关负责人。

  (十)组织审计市政府驻境外非经营性机构的财务收支;依法通过适当方式组织审计市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

  (十一)指导和推广信息技术在全市审计领域的应用,指导全市审计信息化建设。
       (十二)承办市委、市政府和省审计厅交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

临沂市审计局部门预算包括临沂市审计局行政机关预算,临沂市经济责任审计办公室、临沂市重点建设项目审计办公室、临沂市审计计算机中心局属事业单位预算。

纳入临沂市审计局2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

临沂市审计局

公务员管理

2

临沂市经济责任审计办公室

参照公务员管理

3

临沂市重点建设项目审计办公室

全额拨款事业

4

临沂市审计计算机中心

全额拨款事业

 

 

 

 

 

第二部分  2016年部门预算表

 

1. 2016年收支预算总表

单位:万元

   

   

   

2016年预算

   

2016年预算

 一、财政拨款收入

1485.84 

一、基本支出

1185.84

     财力拨款(补助)

1461.84 

1.工资福利支出

823.37

     纳入预算管理的行政性收费

 

2.对个人和家庭的补助支出

230.90

     纳入预算管理的专项收入

 

3.商品和服务支出(日常公用)

130.72

     国有资源(资产)有偿使用收入

24.00 

4.离退休公用支出

0.85

     罚没收入

 

二、项目支出

300

     其他预算内资金

 

1.业务经费类支出

300.00

 二、财政专户核拨资金

 

1) 重点建设项目审计费用

300.00

 三、纳入预算管理的政府性基金收入

 

 

 

 四、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1485.84 

本年支出合计

1485.84 

 五、上级补助收入

 

 上缴上级支出

 

 六、上年结转、结余

 

 结转下年

 

     其中:一般公共预算结转

 

 

 

政府性基金结转

 

 

 

专户结转

 

 

 

收入总计

1485.84 

支出总计

1485.84 

 

 

2. 2016年支出预算表

单位:万元

科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

 

工资福利支出

对个人和家庭补助支出

商品和服务支出

离退休公用支出

 

 

 

 

合 计

1485.84

823.37

230.9

130.72

0.85

300.00

 

 

201

08

01

行政运行(审计)

999.39

637.77

230.9

130.72

 

 

 

 

201

08

04

市重点建设项目

审计费用

300.00

 

 

 

 

300.00

 

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

186.45

185.60

 

 

0.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 2016年 “三公”经费支出预算表

                                     

       单位:万元                                                                                

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

60.00

5.00

50.00

 

50.00

5.00

 

 

 

 

 

第三部分 2016年部门预算情况说明

      一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及所属3个事业单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

   (二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。

(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

      二、收支预算总体情况

2016年财政拨款收入预算为1485.84万元,其中:财政拨款(补助)1461.84万元; 国有资源(资产)有偿使用收入24万元。

2016年支出预算为1485.84万元,其中:一般公共服务支出1299.39万元,社会保障和就业支出 186.45万元。

      三、财政拨款支出预算情况

2016年财政拨款支出预算为1485.84万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)支出 999.39万元。其中行政事业单位人员的工资255.29万元;津贴补贴327.32万元;奖金55.16万元;对个人和家庭的补助支出230.9万元;商品和服务类支出130.72万元。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出186.45万元,主要用于单位职工缴纳的基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。

3、一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项)支出 300万元,主要用于全市重点建设项目跟踪审计、决算审计及聘用(委托)社会中介机构与审计人员及相关业务技术专家等方面的支出。

四、“三公”经费预算情况

2016年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等三公经费预算共 60 万元。

 (一)因公出国(境)费预算5万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
     (二)公务用车购置和运行维护费预算50万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及公车改革后行政人员交通补贴等支出。
     (三)公务接待费预算5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 “2015年度预算数”是指财政局年初批复的预算数,“2015年度预算执行数”是指财政局年中批复调整后的预算数,由于市审计局“三公经费”2015年度预算数与预算执行数在年中未进行预算调整,因此,上述两项指标一致。
        2016年预算数比2015年预算数增加 7.00万元,增长13.20%。其中公务用车购置及运行费比2015年预算数增加 10万元,增长25%,增长的主要原因是考虑到2016年度公车改革,市审计局58名在编行政人员按10个月发放交通补贴的预算数,另加留用车辆运行费预算数;公务接待费比2015年预算数减少1.00万元,降低16.70 %;因公出国(境)费与2015年预算数减少2.00万元,降低28.57 %。主要是按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制公务接待费、出国(境)费及公务用车购置及运行费的支出。
          
           

                     

                               临沂市审计局

                                  2016225  




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